Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 202/2026 - UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TIC PARA O IFRS CAMPUS SERTÃO. SETOR DEMANDANTE: COORDENADORIA DE TIC. PROCESSO NR. 2337…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou INCOTECH COMPANY LTDA (CNPJ 22.816.315/0001-44) para: dispensa de licitação nr. 202/2026 - uasg 158141 - aquisição de materiais e equipamentos de tic para o ifrs campus sertão. setor demandante: coordenadoria de tic. processo nr. 23371.000134/2026-55.. Valor global contratado: R$ 317,98. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- INCOTECH COMPANY LTDACNPJ 22.816.315/0001-44
- Processooficial
- 23371000134/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00202/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317,98
- Valor globaloficial
- R$ 317,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBateria Não Recarregável - tipo: selada, aplicação: compatível com equipamento hospitalar, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12 | 2 | R$ 158,99 | R$ 317,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 317,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 317,98
Faturas
- 2593 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 317,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000134/2026-55
valor global após o termo: R$ 317,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.