Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO (REGUA AUXILIO DESLEXIA), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 31/03/26. PREGAO: 90001/2024.SRP / GERENCIADOR: 15838…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CIVIAM EDUCACAO LTDA (CNPJ 10.201.546/0001-64) para: valor que se empenha ref a aquisicao de material pedagogico (regua auxilio deslexia), conforme autorizacao da dg/ifal/cmur, de 31/03/26. pregao: 90001/2024.srp / gerenciador: 158381 (campus maceio). processo 23041.025105…. Valor global contratado: R$ 197,00. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- CIVIAM EDUCACAO LTDACNPJ 10.201.546/0001-64
- Processooficial
- 23041.025105/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197,00
- Valor globaloficial
- R$ 197,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO FACILITADOR FUNCIONAL, APLICAÇÃO DISFUNÇÕES NEUROMOTORAS | 5 | R$ 39,40 | R$ 197,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 197,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197,00
Faturas
- 4426 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 197,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025105/2025-57
valor global após o termo: R$ 197,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848460
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.