Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 UN DE GOGAO INDUSTRIAL E 1 UN DE LIQUIDIFICADOR, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90002/2025 - UASG 160170, PARA ATENDER DEMANDAS D…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: nota de empenho ref. aquisicao de 2 un de gogao industrial e 1 un de liquidificador, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90002/2025 - uasg 160170, para atender demandas do refeitorio do iffar campus fw, c/rec.…. Valor global contratado: R$ 3.278,83. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23789.004013/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.278,83
- Valor globaloficial
- R$ 3.278,83
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 15 L, TENSÃO NOMINAL 127/220 V | 1 | R$ 1.311,79 | R$ 1.311,79 |
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 83 CM, ALTURA 80 CM, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, APLICAÇ… | 2 | R$ 983,52 | R$ 1.967,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.278,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.278,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 23/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.278,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.278,83
Faturas
- 7572 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.278,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23789.004013/2025-08
valor global após o termo: R$ 3.278,83 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848473
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.