Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA 114/2026. PROCESSO 08204.000253/2026-46.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PH SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 64.082.345/0001-14) para: emissão de empenho destinado a aquisição de tendas piramidais para o curso de formação profissional. dispensa 114/2026. processo 08204.000253/2026-46.. Valor global contratado: R$ 29.925,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PH SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 64.082.345/0001-14
- Processooficial
- 08204.000253/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00114/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBarraca / Barraca Acampamento - tipo: pirâmide, material cobertura: lona pvc, material armação: aço galvanizado, largura: 5, comprimento: 5, tratamento superficial: blackout, aplicação: abrigo/cobertu… | 9 | R$ 3.325,00 | R$ 29.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.925,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 11/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.925,00
Faturas
- 000004 · emitida 26/03/2026 · PagoR$ 29.925,00
- 4/2026 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000253/2026-46
valor global após o termo: R$ 29.925,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848476
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.