Contrato federal · Empenho 2025NE000465 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, MANGUEIRAS E VÁLVULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS E COZINHA DOS SERVIDORES DOS CAMPUS PATO BRANCO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ITACIR ALBERTON & CIA LTDA (CNPJ 85.474.252/0001-05) para: aquisição de carga de gás, mangueiras e válvulas para atender as necessidades dos laboratórios e cozinha dos servidores dos campus pato branco.. Valor global contratado: R$ 7.086,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ITACIR ALBERTON & CIA LTDACNPJ 85.474.252/0001-05
- Processooficial
- 23064.043328/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.086,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.086,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO MANGUEIRAmaterial: polipropileno, tipo: conexão reta, diâmetro maior: 10, diâmetro menor: 6, aplicação: mangueiras de laboratório | 15 | R$ 98,00 | R$ 1.470,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSuso: doméstico, capacidade: cerca de 45, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança | 6 | R$ 396,00 | R$ 2.376,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSuso: doméstico, capacidade: cerca de 13, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança | 30 | R$ 108,00 | R$ 3.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.086,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.086,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000465 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.086,00 · a liquidar R$ 7.086,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44580 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.232,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000465 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043328/2025-38
valor global após o termo: R$ 7.086,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848487
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.