Contrato federal · Empenho 2026NE000116 · Comprasnet Contratos
PE 05/2023 E ARP 07/2025 - 158485. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS BELFORD ROXO. SOL: FÁBIO PIRES(SIAPE:2341219)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA (CNPJ 01.048.146/0001-70) para: pe 05/2023 e arp 07/2025 - 158485. aquisição de ferramentas para manutenção predial para o campus belford roxo. sol: fábio pires(siape:2341219). Valor global contratado: R$ 1.570,50. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDACNPJ 01.048.146/0001-70
- Processooficial
- 23829.000131/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.570,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.570,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (TIPO "A"), DIÂMETRO 11 MM, APLICAÇÃO MÚLTIPLO USO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ESTÁTICO | 2 | R$ 614,00 | R$ 1.228,00 |
| CORDACORDA, MATERIAL NÁILON, TIPO ESTÁTICA, DIÂMETRO 12 MM | 50 | R$ 6,85 | R$ 342,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.569,50
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.569,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.569,50
- Pagocalculado
- R$ 1.570,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000116 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.569,50 · a liquidar −R$ 1.569,50 · liquidado −R$ 1.569,50 · pago R$ 1.570,50
Faturas
- 266 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.570,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000116 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23829.000131/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.570,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848492
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.