Contrato federal · Empenho 2026NE000120 · Comprasnet Contratos
PE 05/2023 E ARP 11/2025 - 158485. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS BELFORD ROXO. SOL: FÁBIO PIRES(SIAPE:2341219)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou J BATISTA DE CARVALHO LTDA (CNPJ 06.234.615/0001-69) para: pe 05/2023 e arp 11/2025 - 158485. aquisição de ferramentas para manutenção predial para o campus belford roxo. sol: fábio pires(siape:2341219). Valor global contratado: R$ 919,97. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J BATISTA DE CARVALHO LTDACNPJ 06.234.615/0001-69
- Processooficial
- 23829.000131/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 919,97
- Valor globaloficial
- R$ 919,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERROTE CARPINTEIROSERROTE CARPINTEIRO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO TRAVADO, COMPRIMENTO 20 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 7 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 150 MM | 1 | R$ 26,15 | R$ 26,15 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 150 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA | 1 | R$ 824,80 | R$ 824,80 |
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 A 32 MM, TIPO INGLESA | 1 | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
| CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 120 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM | 1 | R$ 39,12 | R$ 39,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 918,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 919,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000120 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 918,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 919,97
Faturas
- 79 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 919,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000120 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23829.000131/2025-15
valor global após o termo: R$ 919,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848500
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.