Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, BOTIJÃO DE 13 KG, VISANDO O ABASTECIMENTO INSTI…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou M S TEIXEIRA COMERCIAL (CNPJ 36.209.275/0001-87) para: aquisição de gás refino de petróleo, tipo: gás liquefeito de petróleo – glp (gás de cozinha), acondicionado em embalagem retornável, botijão de 13 kg, visando o abastecimento institucional da sede da supes-ro e o suporte…. Valor global contratado: R$ 3.900,00. Vigência de 06/04/2026 a 06/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO 193121
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- M S TEIXEIRA COMERCIALCNPJ 36.209.275/0001-87
- Processooficial
- 02024.001045/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Publicaçãooficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 30 | R$ 130,00 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 130,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 130,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 130,00
- Pagocalculado
- R$ 130,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 130,00 · a liquidar −R$ 130,00 · liquidado −R$ 130,00 · pago R$ 130,00
Faturas
- 000.004.032 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 130,00
- 003.505 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 910,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848524
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.