Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LUVAS/BOCA DE LOBO) DESTINADOS A GRS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 50.184.462/0001-84) para: aquisição de insumos (luvas/boca de lobo) destinados a grs.. Valor global contratado: R$ 2.662,30. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 50.184.462/0001-84
- Processooficial
- 25037.001047/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.662,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.662,30
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM | 35 | R$ 51,78 | R$ 1.812,30 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA DE COURO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO MISSÕES MILITARES, MODELO CANO MÉDIO, COR PRETA | 34 | R$ 25,00 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.662,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.662,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.662,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.662,30
Faturas
- 504 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.662,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.001047/2026-41
valor global após o termo: R$ 2.662,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848540
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.