Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA O SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA DO DSEI/TO, DISPENSA Nº 51/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 38.732.826/0001-18) para: aquisição de notebook - equipamentos permanente para o serviço de edificações e saneamento ambiental indígena do dsei/to, dispensa nº 51/2025.. Valor global contratado: R$ 12.744,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS 257054
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 38.732.826/0001-18
- Processooficial
- 25066.000502/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.744,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.744,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, ARMAZENAMENTO HDD: 480 A 1.000, ARMAZENAMENTO SSD: 480 A 1.000 GB, BATERIA: DEFINIDO PELO FABRICANTE, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36, INTERATIVIDADE DA TELA… | 4 | R$ 3.186,00 | R$ 12.744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 12.744,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.744,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 05/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 12.744,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.744,00
Faturas
- 000540 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.744,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.000502/2025-63
valor global após o termo: R$ 12.744,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848561
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.