Contrato federal · Empenho 2025NE000241 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E MULTIMIDIA PARA ESTE IFRN/PF CONFORME PREGÃO 90002/2025 UASG 154840 S E 17 PARTICIPAN…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAKIN COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 49.722.128/0001-58) para: empenho referente a despesas com aquisição de material de consumo de informática, eletrônica e multimidia para este ifrn/pf conforme pregão 90002/2025 uasg 154840 s e 17 participante proc.: 23137.001328.2025-60.. Valor global contratado: R$ 26.969,40. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- MAKIN COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 49.722.128/0001-58
- Processooficial
- 23137.001328.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.969,40
- Valor globaloficial
- R$ 26.969,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 1,92 TB., TAMANHO 2,5 POL | 30 | R$ 635,98 | R$ 19.079,40 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA: +12V MAIN = 16A +12VCPU = 16A- 12V = 0.15 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO HP COMPAQ- 4300, 6000,6005,6200,800… | 30 | R$ 263,00 | R$ 7.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.969,40
- A liquidarcalculado
- R$ 26.969,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000241 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.969,40 · a liquidar R$ 26.969,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8682 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000241 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001328.2025-60
valor global após o termo: R$ 26.969,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848567
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.