Contrato federal · Empenho 2026NE000138 · Comprasnet Contratos
SERVICO DE DIVULGACAO (ESTRUTURA, BANNER EM LONA E LETRA CAIXA EM PVC), NOTA DE CREDITO: 2026NC700003, TED 14310, NUM. TRANFERENCIA: 1AATUE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 01.805.545/0001-38) para: servico de divulgacao (estrutura, banner em lona e letra caixa em pvc), nota de credito: 2026nc700003, ted 14310, num. tranferencia: 1aatue. Valor global contratado: R$ 7.776,70. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 01.805.545/0001-38
- Processooficial
- 23244.009886/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.776,70
- Valor globaloficial
- R$ 7.776,70
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDRO | 30 | R$ 109,90 | R$ 3.297,00 |
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE | 3 | R$ 439,90 | R$ 1.319,70 |
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | 40 | R$ 79,00 | R$ 3.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.775,30
- Liquidadocalculado
- R$ 7.776,70
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000138 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.775,30 · liquidado R$ 7.776,70 · pago R$ 0,00
Faturas
- 459 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.973,12
- 1679 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.223,58
- 450 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000138 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.009886/2025-56
valor global após o termo: R$ 7.776,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848598
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.