Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR HIDRÁULICO/ ELÉTRICO DO CAMPUS CONFORME O PROCESSO 23284.000027/2026-14
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou REFORMAR ELEVADORES LTDA (CNPJ 21.633.171/0001-28) para: emissão de empenho para manutenção do elevador hidráulico/ elétrico do campus conforme o processo 23284.000027/2026-14. Valor global contratado: R$ 2.611,04. Vigência de 29/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- REFORMAR ELEVADORES LTDACNPJ 21.633.171/0001-28
- Processooficial
- 23284.000027/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.611,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.611,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASManutenção preventiva e corretiva, mensal, de elevador, com fornecimentode peças, para 01 (um) elevador (plataforma para acessibilidade - capacidade 265kg ou 02 pessoas) | 727.401 | R$ 840,00 | R$ 6.110,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.720,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.720,01 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.720,00
Faturas
- 202600000000466 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
- 202600000000423 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
- 202600000000384 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
- 202600000000315 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
- 202600000000256 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
- 202600000000194 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
- 202600000000195 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000027/2026-14
valor global após o termo: R$ 2.611,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.