Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO NAS ALDEIAS INDÍGENAS PERTENCENTE AO DSEI/TO, PREGÃO 90005/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDES (CNPJ 59.343.967/0001-19) para: atender despesas com aquisição de materiais e ferramentas para realização de serviços de saneamento nas aldeias indígenas pertencente ao dsei/to, pregão 90005/2025.. Valor global contratado: R$ 7.254,00. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS 257054
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDESCNPJ 59.343.967/0001-19
- Processooficial
- 25066.002674/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.254,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.254,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 12 UN, APLICAÇÃOSERVIÇOS GERAIS- OFICINA, COMPONENTES 6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19 E 22 MM,ACABAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO E CROMADO | 117 | R$ 62,00 | R$ 7.254,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.254,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.254,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.254,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.254,00
Faturas
- 000.000.221 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.254,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.002674/2023-18
valor global após o termo: R$ 7.254,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848628
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.