Contrato federal · Empenho 2025NE000234 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MEDICAMNETOS CONFORME PROCESSO 08016.030547/2025-39
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.398.831/0001-12) para: empenho de medicamnetos conforme processo 08016.030547/2025-39. Valor global contratado: R$ 17.711,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.398.831/0001-12
- Processooficial
- 08016.030547/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.711,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.711,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG | 4.000 | R$ 0,09 | R$ 356,00 |
| VITAMINAS DO COMPLEXO BVITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA B1, B2, B3, B6 | 15.000 | R$ 0,04 | R$ 615,00 |
| CARMELOSE SÓDICACARMELOSE SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 1.500 | R$ 9,48 | R$ 14.220,00 |
| ÁCIDO ASCÓRBICOÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM 500 MG | 10.000 | R$ 0,11 | R$ 1.100,00 |
| LOSARTANA POTÁSSICALOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG | 20.000 | R$ 0,05 | R$ 1.000,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDAHIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG | 10.000 | R$ 0,03 | R$ 300,00 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICOÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG | 3.000 | R$ 0,04 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.711,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.711,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000234 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.711,00 · a liquidar R$ 17.711,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6531 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.152,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000234 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.030547/2025-39
valor global após o termo: R$ 17.711,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.