Contrato federal · Empenho 2026NE000127 · Comprasnet Contratos
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UFR - ARP 49/2025 - PREGAO 90002/2025 - PROCESSO: 23853.003599/2026-45.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 23.140.496/0001-02) para: referente aquisição de cadeiras para ufr - arp 49/2025 - pregao 90002/2025 - processo: 23853.003599/2026-45.. Valor global contratado: R$ 48.080,86. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 23.140.496/0001-02
- Processooficial
- 23853.003599/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.080,86
- Valor globaloficial
- R$ 48.080,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓ… | 6 | R$ 633,75 | R$ 3.802,50 |
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO INDUSTRIAL 7/8", MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE E… | 164 | R$ 269,99 | R$ 44.278,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.080,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.080,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 27/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.080,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.080,86
Faturas
- 10064 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.080,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000127 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.003599/2026-45
valor global após o termo: R$ 48.080,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848664
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.