Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, CONFECCIONADOS EM POLICARB…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou PANTANEIRA REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 36.788.156/0001-26) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento, sob demanda, de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, confeccionados em policarbonato, polipropileno ou polietileno, em…. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 16/05/2026 a 16/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PANTANEIRA REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORTE LTDACNPJ 36.788.156/0001-26
- Processooficial
- 02014.000390/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Publicaçãooficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/05/2026 a 16/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 120 | R$ 20,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 740,00
Faturas
- 96.324 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
- 95345 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.