Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE CFTV E TELEFONIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS (PFCAT), NOS TERMOS E CONDIÇÕES…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA (CNPJ 29.188.143/0001-50) para: despesa empenhada referente à aquisição de materiais destinados à utilização nos sistemas de cftv e telefonia da penitenciária federal em catanduvas (pfcat), nos termos e condições estabelecidas no termo de referência nº…. Valor global contratado: R$ 14.080,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDACNPJ 29.188.143/0001-50
- Processooficial
- 08117.000577/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00131/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR ACESSOControlador Acesso - tipo: display tipo touch-screen, padrão: stand-alone, tipo conexão: rede local, características adicionais: identificaçao através de biometria/smart card, aplicação: monitoramento… | 11 | R$ 1.280,00 | R$ 14.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 14.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 17/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 14.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.080,00
Faturas
- 191307 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000577/2026-63
valor global após o termo: R$ 14.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848695
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.