Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICOS DE EVENTOS. PREGAO SRP 90004/2025 - UASG 158149. PROC 23304.100470/2025-10.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MULTIPRES PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.368.972/0001-64) para: contratacao de servicos de eventos. pregao srp 90004/2025 - uasg 158149. proc 23304.100470/2025-10.. Valor global contratado: R$ 1.260,60. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- MULTIPRES PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 25.368.972/0001-64
- Processooficial
- 23304.100470/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.260,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.260,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESServiço de fornecimento de refeição tipo: LANCHE DE INTERVALO 02. | 60 | R$ 21,01 | R$ 1.260,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.259,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.260,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 19/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.259,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.260,60
Faturas
- 181 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.260,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100470/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.260,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848714
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.