Contrato federal · Empenho 2026NE000139 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARTIGO MÉDICO, LABORATORIAL E PRODUTO QUÍMICO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: registro de preços para a eventual aquisição de material de consumo - artigo médico, laboratorial e produto químico. Valor global contratado: R$ 1.860,00. Vigência de 20/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23113.005850/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUORETO DE FENILMETILSULFONILA (PMSF)FLUORETO DE FENILMETILSULFONILA (PMSF), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C7H7FO2S, PESO MOLECULAR 174,19 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MINÍNA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA… | 10 | R$ 72,00 | R$ 720,00 |
| ÁGARÁGAR, TIPO ÁGAR BACTERIOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 6 | R$ 190,00 | R$ 1.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.860,00
Faturas
- 13353 · emitida 18/03/2026 · PagoR$ 1.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000139 · 20/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.005850/2024-16
valor global após o termo: R$ 1.860,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848730
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.