Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.ESTRUTURAS.PMS:10527.31 3409-1973.AGENT.COMPRAS:EDMILSON.31 [email protected]:VANESSA.31 3409-6491.EMAIL.TEL.EMPRESA:[email protected]…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RELIANCE TECNOLOGIA, SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 52.026.233/0001-67) para: solic.:dep.estruturas.pms:10527.31 3409-1973.agent.compras:edmilson.31 [email protected]:vanessa.31 3409-6491.email.tel.empresa:[email protected] 9 5581-3381.. Valor global contratado: R$ 29.140,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RELIANCE TECNOLOGIA, SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 52.026.233/0001-67
- Processooficial
- 23072.244715/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00250/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório | 1 | R$ 29.140,00 | R$ 29.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 22/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.140,00 · a liquidar R$ 29.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.244715/2025-91
valor global após o termo: R$ 29.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848738
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.