Contrato federal · Empenho 2026NE000379 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DE ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL BORRACHA BUTILICA (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS). SOLICITAÇÃO SIPAC 2953. PROCESSO 23066.018252/2026-73 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou PATRICK ALBERT FIUZA DOREA (CNPJ 39.280.484/0001-05) para: aquisição de de anel vedação, material borracha butilica (material para manutenção de bens imóveis). solicitação sipac 2953. processo 23066.018252/2026-73 superintendência de meio ambiente e infraestrutura /ufba (12.01.0…. Valor global contratado: R$ 498,00. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PATRICK ALBERT FIUZA DOREACNPJ 39.280.484/0001-05
- Processooficial
- 23066.054915/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498,00
- Valor globaloficial
- R$ 498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANEL VEDAÇÃOANEL VEDAÇÃO, MATERIAL BORRACHA BUTILICA, FORMA SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO 100 MM, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VASO SANITÁRIO | 100 | R$ 4,98 | R$ 498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 498,00
- Pagocalculado
- R$ 498,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000379 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 498,00 · pago R$ 498,00
Faturas
- 1196 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000379 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.054915/2024-51
valor global após o termo: R$ 498,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848814
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.