Contrato federal · Empenho 2026NE000301 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PRECOS PARA A EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, HIGIENIZACAO, BEM COMO EMBALAGENS E ITENS DE ACONDICIONAMENTO, VISANDO A MANUTENCAO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: registro de precos para a eventual aquisicao de material de expediente, limpeza, copa e cozinha, higienizacao, bem como embalagens e itens de acondicionamento, visando a manutencao adequada do estoque do almoxarifado cen…. Valor global contratado: R$ 3.136,00. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23113.015295/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.136,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.136,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETO | 800 | R$ 1,37 | R$ 1.096,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE… | 4.000 | R$ 0,51 | R$ 2.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.136,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.136,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000301 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.136,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.136,00
Faturas
- 20193 · emitida 24/02/2026 · PagoR$ 3.136,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000301 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.015295/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.136,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848958
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.