Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O IFRS CAMPUS VACARIA. PROC. ORIGEM: 23371.000181/2025-18 - PREGÃO 90016/2025 DA UASG 158141. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO 23741.000187/2025-30.
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.630.988/0001-40) para: aquisição de insumos agrícolas para o ifrs campus vacaria. proc. origem: 23371.000181/2025-18 - pregão 90016/2025 da uasg 158141. processo empenho e pagamento 23741.000187/2025-30.. Valor global contratado: R$ 236,00. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDACNPJ 50.630.988/0001-40
- Processooficial
- 23741.000187/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 236,00
- Valor globaloficial
- R$ 236,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLIFOSATOGLIFOSATO, COMPOSIÇÃO SAL POTÁSSICO, CONCENTRAÇÃO 62% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1071-83-6 | 10 | R$ 23,60 | R$ 236,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 236,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 236,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 236,00
Faturas
- 694 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 236,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000187/2025-30
valor global após o termo: R$ 236,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.