Contrato federal · Contrato 00023/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CLIMATIZADORES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇ…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou M&O ELECTRICAL SERVICES MANUTENCAO E OPERACOES LTDA (CNPJ 17.032.716/0001-73) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, climatizadores, equipamentos de refrigeração e afins.. Valor global contratado: R$ 369.977,05. Vigência de 07/04/2026 a 07/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- M&O ELECTRICAL SERVICES MANUTENCAO E OPERACOES LTDACNPJ 17.032.716/0001-73
- Processooficial
- 23396.004048/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 369.977,05
- Valor globaloficial
- R$ 369.977,05
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Publicaçãooficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 07/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEFORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E OUTRAS PEÇAS | 1 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 1 | R$ 299.977,05 | R$ 299.977,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.995,16
- A liquidarcalculado
- R$ 14.720,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.274,79
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 31/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.995,86 · a liquidar R$ 8.511,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.484,79
- 2026NE000047 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.999,30 · a liquidar R$ 6.209,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,00
Faturas
- 15 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 844,95
- 5 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 790,00
- 10 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.455,54
- 7 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.184,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 848989
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.