Contrato federal · Empenho 2026NE000123 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DO PREGAO 90012/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO: 070/2025. OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UBSIS DOS 15 POLOS BSE E 03 CASAIS, DOS DSEI/MS, EM ATENDIMEN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.223.536/0001-98) para: emissao de empenho do pregao 90012/2025. ata de registro de preco: 070/2025. objeto: aquisicao de medicamentos para as ubsis dos 15 polos bse e 03 casais, dos dsei/ms, em atendimento as comunidades indigenas. vigencia: 2…. Valor global contratado: R$ 32.351,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.223.536/0001-98
- Processooficial
- 25048.001358/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.351,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.351,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NISTATINANISTATINA, DOSAGEM 100.000 UI/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 4.000 | R$ 5,76 | R$ 23.040,00 |
| DIAZEPAMDIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 0,90 | R$ 180,00 |
| CLONAZEPAMCLONAZEPAM, DOSAGEM 2,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 675 | R$ 2,12 | R$ 1.431,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME | 2.800 | R$ 2,75 | R$ 7.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 32.012,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 32.012,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.196,41
- Pagocalculado
- R$ 1.197,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000123 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 32.012,00 · a liquidar −R$ 32.012,00 · liquidado −R$ 1.196,41 · pago R$ 1.197,59
Faturas
- 16490 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.440,00
- 15523 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.272,00
- 15595 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000123 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001358/2024-10
valor global após o termo: R$ 32.351,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849037
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.