Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DO PREGAO 90012/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO: 066/2025. OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UBSIS DOS 15 POLOS BSE E 03 CASAIS, DOS DSEI/MS, EM ATENDIMEN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 48.885.640/0001-52) para: emissao de empenho do pregao 90012/2025. ata de registro de preco: 066/2025. objeto: aquisicao de medicamentos para as ubsis dos 15 polos bse e 03 casais, dos dsei/ms, em atendimento as comunidades indigenas. vigencia: 2…. Valor global contratado: R$ 27.908,40. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 48.885.640/0001-52
- Processooficial
- 25048.001358/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.908,40
- Valor globaloficial
- R$ 27.908,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG | 25.080 | R$ 0,18 | R$ 4.514,40 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG | 27.700 | R$ 0,18 | R$ 4.986,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO CREME | 10.400 | R$ 1,77 | R$ 18.408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 27.907,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.908,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 27.907,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.908,40
Faturas
- 528 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.908,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001358/2024-10
valor global após o termo: R$ 27.908,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849039
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.