Contrato federal · Empenho 2025NE002814 · Comprasnet Contratos
PROT:9902(28876,00)$ EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VIDROS NO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 90019/2025- MEMO 3985/2025 SEGCO E MEMO 580/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SERRALHERIA E VIDRACARIA VASCONCELOS LTDA (CNPJ 19.477.777/0001-70) para: prot:9902(28876,00)$ empenho referente a instalação de vidros no campus centro-oeste dona lindu - ata de registro de preços do pregão 90019/2025- memo 3985/2025 segco e memo 580/2025 seplo.. Valor global contratado: R$ 28.876,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SERRALHERIA E VIDRACARIA VASCONCELOS LTDACNPJ 19.477.777/0001-70
- Processooficial
- 23122.041681/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.876,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.876,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURAFornecimento e instalação de lousa de vidro temperado de 8 mm com película bra nca, com fixadores e afastadores de 2,5cm em alumínio fosco. | 35 | R$ 650,00 | R$ 22.750,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURAFornecimento e instalação de espelho de 4mm de espessura | 10 | R$ 267,00 | R$ 2.670,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURAFornecimento e instalação de vidro comum, incolor, liso de 3 mm de espessura | 12 | R$ 288,00 | R$ 3.456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.876,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.876,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002814 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.876,00 · a liquidar R$ 28.876,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1463 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.876,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002814 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002814 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.041681/2025-41
valor global após o termo: R$ 28.876,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.