Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESPECTROFOTÔMETRO PARA AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA DO IFPE CAMPUS IPOJUCA, PREGÃO 90043/2024, UASG 154047, PROCESSO: 23296.029376/202…
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: atender despesa com a aquisição de espectrofotômetro para as demandas dos laboratórios de química do ifpe campus ipojuca, pregão 90043/2024, uasg 154047, processo: 23296.029376/2025-30.. Valor global contratado: R$ 5.644,98. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23296.029376/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.644,98
- Valor globaloficial
- R$ 5.644,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPECTROFOTÔMETROESPECTROFOTÔMETRO, TIPO DIGITAL, TENSÃO 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 320 A 1000 NM DE COMPRIMENTO DE ONDA NM, BANDA DE PASSAGEM 10 NM, GRADE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM, APLICAÇÃO ANÁLISE QUÍMICA, CARACTER… | 2 | R$ 2.822,49 | R$ 5.644,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.644,98
- A liquidarcalculado
- R$ 5.644,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.644,98 · a liquidar R$ 5.644,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2720 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.644,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.029376/2025-30
valor global após o termo: R$ 5.644,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.