Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI/EPC . PREGAO 90023/2025 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000527/2025-04. VESTE SAFETY UNIFORMES E EPIS X LTDA
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou VESTE SAFETY UNIFORMES E EPIS X LTDA (CNPJ 35.805.644/0001-31) para: empenho para aquisição de materiais de epi/epc . pregao 90023/2025 - uasg 153167. processo 23787.000527/2025-04. veste safety uniformes e epis x ltda. Valor global contratado: R$ 885,14. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- VESTE SAFETY UNIFORMES E EPIS X LTDACNPJ 35.805.644/0001-31
- Processooficial
- 23787.000527/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 885,14
- Valor globaloficial
- R$ 885,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 4 UN, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO G, COR BRANCA, TIPO GOLA COM GOLA | 10 | R$ 79,70 | R$ 797,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, TIPO LENTE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-E M, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO LATERAL NÃO… | 6 | R$ 14,69 | R$ 88,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 885,14
- A liquidarcalculado
- R$ 885,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 885,14 · a liquidar R$ 885,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1479 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 885,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000527/2025-04
valor global após o termo: R$ 885,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849104
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.