Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESPECTROFOTOMETRO PARA AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DE QUIMICA DO IFPE CAMPUS IPOJUCA, PREGAO 90029/2024, UASG 153177, PROCESSO: 23296.029376/202…
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: atender despesa com a aquisicao de espectrofotometro para as demandas dos laboratorios de quimica do ifpe campus ipojuca, pregao 90029/2024, uasg 153177, processo: 23296.029376/2025-30.. Valor global contratado: R$ 21.792,62. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23296.029376/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.792,62
- Valor globaloficial
- R$ 21.792,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPECTROFOTÔMETROESPECTROFOTÔMETRO, TIPO DUPLO FEIXE UV-VIS, TENSÃO 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 190 A 1100, BANDA DE PASSAGEM 1 NM, APLICAÇÃO ANÁLISE QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA HALÓGENA E DEUTÉRIO | 2 | R$ 10.896,31 | R$ 21.792,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.792,62
- A liquidarcalculado
- R$ 21.792,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.792,62 · a liquidar R$ 21.792,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2721 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.792,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.029376/2025-30
valor global após o termo: R$ 21.792,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849105
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.