Contrato federal · Empenho 2026NE000344 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO RESTAURANTE LOBO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS (REFEIÇÃO, BEBIDA E SOBREMESA) CONFORME SOLICITAÇÃO: OFÍCIO Nº 92/2026/SRINTER/R (2221776). DFD Nº 73/202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou TAPAS E BELISCOS RESTAURANTE LTDA. (CNPJ 36.211.622/0001-06) para: contratação do restaurante lobo para o fornecimento de refeições completas (refeição, bebida e sobremesa) conforme solicitação: ofício nº 92/2026/srinter/r (2221776). dfd nº 73/2026 (2222213). dispensa de licitação - con…. Valor global contratado: R$ 1.387,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- TAPAS E BELISCOS RESTAURANTE LTDA.CNPJ 36.211.622/0001-06
- Processooficial
- 23112.009188/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.387,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.387,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces - Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces | 1 | R$ 1.387,00 | R$ 1.387,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.387,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.387,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000344 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.387,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.387,00
Faturas
- 245 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.387,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000344 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.009188/2026-37
valor global após o termo: R$ 1.387,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.