Contrato federal · Empenho 2026NE000180 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 1/2026 - CMP (11.38.07.01) - P.E. 90001/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO (SEM AMOSTRA) - SRP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.638.331/0001-36) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 1/2026 - cmp (11.38.07.01) - p.e. 90001/2025 - aquisição de materiais de consumo para o almoxarifado (sem amostra) - srp.. Valor global contratado: R$ 392,40. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.638.331/0001-36
- Processooficial
- 23088.000808/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 392,40
- Valor globaloficial
- R$ 392,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 180 | R$ 2,18 | R$ 392,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 392,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000180 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 392,40
Faturas
- 12315 · emitida 31/03/2026 · PagoR$ 392,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000180 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.000808/2025-36
valor global após o termo: R$ 392,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849239
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.