Contrato federal · Contrato 00024/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, INCLUINDO-SE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE LIMPEZA E DEMAIS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA (CNPJ 00.323.090/0001-51) para: contratação de serviços contínuos para execução de serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção, incluindo-se o fornecimento de todo o material de limpeza e demais equipamentos necessários à execução adeq…. Valor global contratado: R$ 20.134.935,98. Vigência de 10/04/2026 a 10/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDACNPJ 00.323.090/0001-51
- Processooficial
- 23065.020269/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 18.591.420,92
- Valor globaloficial
- R$ 20.134.935,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 481.694.948,46
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Publicaçãooficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 10/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 20.134.935,98 | R$ 20.134.935,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.538.422,19
- A liquidarcalculado
- R$ 1.925.573,31
- Liquidadocalculado
- R$ 43.452,15
- Pagocalculado
- R$ 2.569.396,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000274 · 27/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 4.538.422,19 · a liquidar R$ 1.925.573,31 · liquidado R$ 43.452,15 · pago R$ 2.569.396,73
Faturas
- 2600000006441 · emitida 17/09/2026 · PendenteR$ 773.171,04
- 2600000005393 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 742.771,86
- 2600000004656 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 697.175,39
- 2600000004011 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 667.376,81
- 2600000003009 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 505.524,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00027/2026 · 22/05/2026
OBJETIVANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO COM A REPACTUAÇÃO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 – AL000013/2026, A ADIÇÃO DE 05 (CINCO) POSTOS DE TRABALHO E AUMENTO NA QUANTIDADE DE MATERIAIS DE LIMPEZA
valor global após o termo: R$ 20.134.935,98 · vigência até 10/04/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849246
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.