Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEINFRO/IAM/FIOCRUZ-PE -CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISC…
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 64.792.958 LUCIVANIA DANTAS DA SILVA CANDIDO (CNPJ 64.792.958/0001-45) para: para atender solicitação do seinfro/iam/fiocruz-pe -caso, na data do pagamento, a empresa não seja optante pelo simples nacional, será retido 5,85% do valor bruto do documento fiscal, conforme a tabela do anexo i da in 1…. Valor global contratado: R$ 788,20. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO AGGEU MAGALHAES 254421
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 64.792.958 LUCIVANIA DANTAS DA SILVA CANDIDOCNPJ 64.792.958/0001-45
- Processooficial
- 25382.000238/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 788,20
- Valor globaloficial
- R$ 788,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMouse Computador - conectividade: com fio, sensor: led, tamanho: padrão, tipo conector: usb | 140 | R$ 5,63 | R$ 788,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 788,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 788,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 788,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 788,20
Faturas
- 4 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 788,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000238/2025-85
valor global após o termo: R$ 788,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849259
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.