Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 055/2025.
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CONECTA DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 61.384.201/0001-24) para: valor referente a despesa com a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades do ifpb/campus sousa, nos termos da dispensa de licitacao nº 055/2025.. Valor global contratado: R$ 699,56. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- CONECTA DISTRIBUICAO LTDACNPJ 61.384.201/0001-24
- Processooficial
- 23000.003650.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 699,56
- Valor globaloficial
- R$ 699,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVassoura - Vassoura Material Cerdas: Náilon, Material Cabo: Madeira, Material Cepa: Plástico, Comprimento Cerdas: 11CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado, Tipo: Doméstica, Tipo Cabo: Comp… | 50 | R$ 7,49 | R$ 374,50 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALEscova Limpeza Geral - Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Náilon, Características Adicionais: Formato Arredondado, Aplicação: Vaso Sanitário | 19 | R$ 5,99 | R$ 113,81 |
| DESODORIZADOR SANITÁRIODesodorizador Sanitário - Desodorizador Sanitário Composição: Dodecil Benzeno, Sulfonato De Sódio, Coadjuvante E, Essência: Variado, Aspecto Físico: Sólido, Características Adicionais: Suporte Compatí… | 125 | R$ 1,69 | R$ 211,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 699,56
- A liquidarcalculado
- R$ 699,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000288 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 699,56 · a liquidar R$ 699,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 97 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 699,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000288 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.003650.2025-79
valor global após o termo: R$ 699,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849272
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.