Contrato federal · Contrato 00013/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS , QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEI…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0001-03) para: contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios , que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibiliz…. Valor global contratado: R$ 681.999,96. Vigência de 11/03/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ 34.028.316/0001-03
- Processooficial
- 25100.002727/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00253/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 681.999,96
- Valor globaloficial
- R$ 681.999,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Publicaçãooficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO POR CORREIO | 12 | R$ 56.833,33 | R$ 681.999,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227.333,32
- A liquidarcalculado
- R$ 74.018,22
- Liquidadocalculado
- R$ 1.209,27
- Pagocalculado
- R$ 152.105,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000320 · 11/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 227.333,32 · a liquidar R$ 74.018,22 · liquidado R$ 1.209,27 · pago R$ 152.105,83
Faturas
- 421454 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.005,56
- 420521 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.696,74
- 418509 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.122,26
- 416040 · emitida 06/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 26.695,41
- 413929 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.794,15
- 412356 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00015/2026 · 06/04/2026
UTILIZAÇÃO DO CNPJ 34.028.316/0001-03 PARA PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO CONTRATO 013/2026/FUNASA CORREIOS NR 9912740360, COM INCLUSÃO DE SUBITENS NA CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - RENUMERAÇÃO DO ITEM 6.4.1 DA CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
valor global após o termo: R$ 681.999,96 · vigência até 08/04/2031
Termo Aditivo 00028/2026 · 19/05/2026
ALTERAR O SUBITEM 7.1 NA CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 681.999,96 · vigência até 08/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.