Contrato federal · Empenho 2026NE000003 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERTILIZANTES - PREGAO SRP 17/2024 - Nº DA LICITACAO 90017/2024.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou VALOR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.311.203/0001-49) para: aquisicao de fertilizantes - pregao srp 17/2024 - nº da licitacao 90017/2024.. Valor global contratado: R$ 23.733,00. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- VALOR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.311.203/0001-49
- Processooficial
- 23393.002816/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.733,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.733,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA UREIA, 44% DE NITROGÊNIO, APLICAÇÃO AGRÍCOLA | 60 | R$ 149,00 | R$ 8.940,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COR VERMELHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUPERFOSFATO TRIPLO A 41% DE P2O5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO | 10 | R$ 185,00 | R$ 1.850,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 NPK (08.28.18) + 5% S | 70 | R$ 184,90 | R$ 12.943,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.733,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.733,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.733,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.733,00
Faturas
- 606 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.733,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000003 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.002816/2024-82
valor global após o termo: R$ 23.733,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849277
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.