Contrato federal · Empenho 2026NE000455 · Comprasnet Contratos
PRESILHA PARA BARRA. CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 136 (SEI Nº 72526354).
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: presilha para barra. conforme decisão administrativa 136 (sei nº 72526354).. Valor global contratado: R$ 444,40. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 08650.048375/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 444,40
- Valor globaloficial
- R$ 444,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PRESILHA, USO BARRAS DE MUSCULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 VOLTAS. TAMANHO DA CIRCUNFERêNCIA 28,50MM. | 10 | R$ 44,44 | R$ 444,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 444,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 444,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000455 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 444,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 444,40
Faturas
- 000002782 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 444,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000455 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.048375/2026-55
valor global após o termo: R$ 444,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.