Contrato federal · Empenho 2025NE001301 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDOR, CONFORME ATA Nº 388/2024, PREGAO Nº 90028/2024 DA UTFPR, PAGA COM RECURSO DE EMENDA RP2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ 02.543.216/0011-09) para: valor que se empenha referente a despesa com a aquisicao de equipamentos de tic - servidor, conforme ata nº 388/2024, pregao nº 90028/2024 da utfpr, paga com recurso de emenda rp2 e de acordo com o processo nº 23107.0361…. Valor global contratado: R$ 93.500,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PERFIL COMPUTACIONAL LTDACNPJ 02.543.216/0011-09
- Processooficial
- 23107.036195/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 93.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 20, MEMÓRIA RAM 128 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA… | 1 | R$ 93.500,00 | R$ 93.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 93.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001301 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 93.500,00 · a liquidar R$ 93.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000007054 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 000007058 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001301 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.036195/2025-08
valor global após o termo: R$ 93.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.