Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou VALFLOR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 35.677.306/0001-61) para: atender despesa com aquisição de genêros alimentícios para o refeitório do instituto federal baiano - campus bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 11.075,40. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- VALFLOR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 35.677.306/0001-61
- Processooficial
- 23328.251935.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.075,40
- Valor globaloficial
- R$ 11.075,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 60 | R$ 7,20 | R$ 432,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 24 | R$ 31,10 | R$ 746,40 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 300 | R$ 32,99 | R$ 9.897,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.074,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.074,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.074,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.074,75
Faturas
- 419 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 372,79
- 418 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.350,54
- 412 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 288,00
- 409 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.874,02
- 379 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.189,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.251935.2025-21
valor global após o termo: R$ 11.075,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.