Contrato federal · Empenho 2026NE000081 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 88-SVP/1ª RM/CMDO 1ª RM, DE 23 MAR 26. PROCESSO: 64279.016084/2026-63. UASG: 160298. PREGAO: 90002/2026 (UG GERENCIADORA). 2026NC407551-DGP, 13 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou F & K BRASIL LTDA (CNPJ 51.607.431/0001-51) para: req nº 88-svp/1ª rm/cmdo 1ª rm, de 23 mar 26. processo: 64279.016084/2026-63. uasg: 160298. pregao: 90002/2026 (ug gerenciadora). 2026nc407551-dgp, 13 mar 26. aquisicao de material permanente com a finalidade de atender…. Valor global contratado: R$ 482,79. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F & K BRASIL LTDACNPJ 51.607.431/0001-51
- Processooficial
- 6427900558520261
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 482,79
- Valor globaloficial
- R$ 482,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA 700 W, VOLTAGEM 110/ 220 V, MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COPO REFORÇADO | 3 | R$ 160,93 | R$ 482,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 482,79
- A liquidarcalculado
- R$ 482,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000081 · 31/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 482,79 · a liquidar R$ 482,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000081 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6427900558520261
valor global após o termo: R$ 482,79 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849355
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.