Contrato federal · Contrato 00039/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALOJAMENTOS
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.815.982/0001-69) para: aquisição de materiais para alojamentos. Valor global contratado: R$ 153.750,00. Vigência de 01/04/2026 a 01/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.815.982/0001-69
- Processooficial
- 65297.002841/2026-66 (empenho original) 65297.005131/2026-98 (novo empenho)
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 153.750,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Publicaçãooficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR VERDE-OLIVA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 0,97 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORT… | 25 | R$ 1.230,00 | R$ 30.750,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR VERDE-OLIVA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 0,97 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORT… | 100 | R$ 1.230,00 | R$ 123.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 153.750,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 307.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 153.750,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000238 · 13/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 153.750,00 · a liquidar −R$ 153.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000460 · 05/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 153.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 07/05/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO CONTRATO ORIGINAL, EXCLUSIVAMENTE QUANTO À MENÇÃO À NOTA DE EMPENHO, DE 2026NE000238 PARA 2026NE000460; E A ALTERAÇÃO DO NUP, DE 65297.002841/2026-66 PARA 65297.005131/2026-98.
valor global após o termo: R$ 153.750,00 · vigência até 01/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849389
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.