Contrato federal · Empenho 2025NE000545 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MÁQUINAS INDUSTRIAIS - SI 26 - PR 90028/2025 - DFD Nº 895/2025 - (SEMM FE), DE 16 SET 25 - SIORG 319906 - ATA 04.028/2025 - 2025NC001198
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: aquisição de material elétrico para máquinas industriais - si 26 - pr 90028/2025 - dfd nº 895/2025 - (semm fe), de 16 set 25 - siorg 319906 - ata 04.028/2025 - 2025nc001198. Valor global contratado: R$ 1.649,60. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 65509.004403/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.649,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.649,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 1/2 POL | 5 | R$ 329,92 | R$ 1.649,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.649,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.649,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000545 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.649,60 · a liquidar R$ 1.649,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4592 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.649,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000545 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.004403/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.649,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849420
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.