Contrato federal · Empenho 2025NE001182 · Comprasnet Contratos
(2025RM002554)- PR: 90021/2024 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CCL055. PROCESSO LICITACAO 232…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 17.542.364/0001-04) para: (2025rm002554)- pr: 90021/2024 fundamentacao legal: lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, e as exigencias estabelecidas neste edital. plano de acao: ccl055. processo licitacao 23205.019623/2024-31. solicitante: cerro la…. Valor global contratado: R$ 1.976,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 17.542.364/0001-04
- Processooficial
- 23205.032701/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.976,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.976,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE AVEIA PRETA | 120 | R$ 7,40 | R$ 888,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, APLICAÇÃO PASTAGENS, ESPÉCIE 1 NABO FORRAGEIRA | 80 | R$ 13,60 | R$ 1.088,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.976,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.976,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001182 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.976,00 · a liquidar R$ 1.976,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4448 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.088,00
- 4613 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 888,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001182 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032701/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.976,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849425
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.