Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO S.GERAIS. COMPRADOR CEU : BRUNO 3409-2370
CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.221.047/0001-97) para: material solicitado s.gerais. comprador ceu : bruno 3409-2370. Valor global contratado: R$ 4.585,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG 153260
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 08.221.047/0001-97
- Processooficial
- 23072.265436/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.585,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.585,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, TAMANHO ASSENTO (400X430), ENCOST… | 2 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 INTERNAS REGULÁVEIS, TIPO BORDAS ARREDONDADAS… | 5 | R$ 877,00 | R$ 4.385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.585,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.585,00 · a liquidar R$ 4.585,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11922 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.265436/2024-80
valor global após o termo: R$ 4.585,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849447
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.