Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA PARQUINHO DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou MSC SOLUCOES LTDA (CNPJ 11.122.005/0001-03) para: empenho para aquisição de playground para parquinho do campus são cristóvão i. Valor global contratado: R$ 26.000,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MSC SOLUCOES LTDACNPJ 11.122.005/0001-03
- Processooficial
- 23777.000759/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00265/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBrinquedo Em Geral - tipo 1: conjunto de escorregadores para playground, cor: multicolor, dimensão 1: (c x l x a) 380 x 320 x 180, componentes 01: 1 módulo grande; 1 escalada grande; 02 escorrega, car… | 1 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.000,00 · a liquidar R$ 26.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 474 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000759/2025-73
valor global após o termo: R$ 26.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849470
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.