Contrato federal · Empenho 2026NE000438 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ANTIBIÓTICO PARA USO VETERINÁRIO) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME ATA 103/2026, PREGAO 90001/2026 (UASG158134) E PROCESSO 23289.000357/2026-…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: aquisicao de material de consumo (antibiótico para uso veterinário) para o campus são cristóvão, conforme ata 103/2026, pregao 90001/2026 (uasg158134) e processo 23289.000357/2026-51.. Valor global contratado: R$ 153,45. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23289.000357/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153,45
- Valor globaloficial
- R$ 153,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OXITETRACICLINAOXITETRACICLINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 6,8% + 2% , FORMA FÍSICA SPRAY, USO* USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 30,69 | R$ 153,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 153,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000438 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 153,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153,45
Faturas
- 3799 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 153,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000438 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000357/2026-51
valor global após o termo: R$ 153,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849536
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.