Contrato federal · Empenho 2026NE000439 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO) PARA O CAMPUS SAO CRISTOVAO, CONFORME ATA 104/2026, PREGAO 90001/2026 (UASG158134) E PROCESSO 23289.000358/2026…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA (CNPJ 21.821.902/0001-69) para: aquisicao de material de consumo (medicamentos para uso veterinario) para o campus sao cristovao, conforme ata 104/2026, pregao 90001/2026 (uasg158134) e processo 23289.000358/2026-04.. Valor global contratado: R$ 309,82. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDACNPJ 21.821.902/0001-69
- Processooficial
- 23289.000358/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 309,82
- Valor globaloficial
- R$ 309,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SE… | 3 | R$ 72,04 | R$ 216,12 |
| PERMANGANATO DE POTÁSSIOPERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 100 MG | 10 | R$ 9,37 | R$ 93,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 309,82
- A liquidarcalculado
- R$ 309,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000439 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 309,82 · a liquidar R$ 309,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000439 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000358/2026-04
valor global após o termo: R$ 309,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849540
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.