Contrato federal · Empenho 2026NE000117 · Comprasnet Contratos
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD (SEI Nº 2505236), DESPACHO CGORF (SEI Nº 2505596), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2505624), SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMAN…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.012.146/0001-74) para: conforme a autorização do ordenador de despesas/superintendente da sad (sei nº 2505236), despacho cgorf (sei nº 2505596), despacho ceorf (sei nº 2505624), solicitação unidade demandante (sei nº 2498481), regularidade sic…. Valor global contratado: R$ 66.107,43. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDACNPJ 57.012.146/0001-74
- Processooficial
- 52710.023039/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.107,43
- Valor globaloficial
- R$ 66.107,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 180 | R$ 21,21 | R$ 3.817,80 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 403 | R$ 21,21 | R$ 8.547,63 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 2.600 | R$ 20,67 | R$ 53.742,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.107,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66.107,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000117 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.107,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.107,43
Faturas
- 303 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.817,80
- 301 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.742,00
- 307 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.547,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000117 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.023039/2026-30
valor global após o termo: R$ 66.107,43 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849572
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.